2020年第1号公告:大奖体育府关于2019年审计工作报告反映问题整改情况的报告

大奖体育府关于2019年

审计工作报告反映问题整改情况的报告

2020年6月29日,市审计局受市政府委托向市第十六届人大常委会第三十四次会议作了《大奖体育府关于2019年审计工作报告反映问题整改情况的报告》。根据《中华人民共和国审计法》第三十六条规定,现将报告公告如下:

市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作。市委审计委员会第一次会议明确指出,要深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,提高政治站位,切实加强党对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好地发挥审计监督作用。李明远市长召开政府常务会议,听取了2018年度市级预算执行和其他财政收支情况审计结果汇报,要求各区县、各部门强化整改意识,主动认领审计反映的问题,扎实整改。同时,深挖细剖、举一反三,加强内控制度建设,规范内部监督管理。

一、整改工作推进情况

按照市人大常委会对2019年审计工作报告的审议意见,市政府要求市审计局对2018年度市级财政预算执行和其他财政收支审计反映问题的整改情况进行认真督促检查。从检查情况来看,一是被审计单位能够重视审计查出的问题,大多数部门单位进行了专题研究部署,积极采取措施全面整改落实。二是能够针对问题深入剖析原因,认真研究采纳审计提出的建议,制定和完善相关规章制度,进一步加强和规范内部管理。三是追责问责力度进一步加大。

截止2020年5月底,审计工作报告中反映的问题整改落实后,共增收节支17.62亿元、促进拨付资金3.15亿元,整改率88.8%,被审计单位采纳审计建议108条,制定和完善规章制度或措施51项。

二、市级财政预算执行和其他财政收支审计问题的整改情况

(一)市级预算执行审计整改情况。

1.预算管理不够规范的问题。

市财政局已按照预算法规定编制了社会保险基金预算,及时下达国有资本经营预算,中省专项资金已下达到执行单位。同时,积极采取措施确保市级代编预算在当年6月30日前下达。

2.预算收入未全面反映的问题。

市财政局已将应缴未缴的一般公共预算收入全额上缴国库。

3.部分开发区预算管理制度未执行到位的问题。

市财政局要求高新区、航天基地根据自身实际,加快推进国库集中支付改革,2020年下半年全部实施国库集中支付。

4.部分开发区预算资金管理不够规范的问题。

经开区、国际港务区地铁专项配套费已划转。浐灞生态区计划从2021年起分三年将地铁专项配套费划转完毕。

(二)市级部门单位审计整改情况。

1.预算编制方面存在的问题。

(1)预算编制不够精准的问题。市工信局、市教育局、市文化和旅游局(原市文广新局)等单位将进一步加强和规范部门预算编制科学性、准确性,不断提高预算执行率。

(2)预算编制不够细化的问题。市国资委等单位将按照预算法相关规定强化预算编制工作,细化费用项目,进一步提高预算编制的准确性,确保财政资金合规有效运行。

2.预算执行方面存在的问题。

(1)部分项目预算未执行的问题。

市文化和旅游局(原市旅发委)、市体育局等单位未执行的项目资金已将大部分上缴财政,其余项目资金将根据工程进度进行拨付。

(2)部分部门预算执行不合规的问题。

市人防办、市文化和旅游局(原市旅发委)、市工业技工学校等单位已按照要求加强预算批复管理,按规定及时批复所属单位预算,进一步规范资金拨付行为,杜绝向非预算单位拨付预算资金。

(3)一些公用经费、项目经费超预算支出的问题。市信访局、市司法局等单位组织相关人员认真学习预算法等法律法规,加强预算执行管理,确保预算严肃性。

3.资金资产管理使用方面存在的问题。

(1)未按规定上缴财政收入的问题。市机关事务服务中心(原市机关事务管理局)等单位已将部分资金上缴市财政。其余未上缴资金的部门单位已采取措施予以落实。

(2)财政资金闲置未发挥效益的问题。市人防办、曲江老年公寓项目等已上缴财政结余或闲置资金。经开草滩污水处理厂再生水利用示范项目、市儿童福利院项目等在建项目已支出部分资金,剩余资金根据项目进度及时拨付。市文化和旅游局(原市文物局)督促施工单位,积极推进青龙寺遗址景区正果堂综合楼项目结算工作,尽快组织竣工验收,投入使用。

(3)资产管理不够规范的问题。市财政局正在对太白北路3号院综合办公楼项目进行清理,待办理完竣工决算和财务决算后,按照程序进行账务调整。市机关事务服务中心(原市机关事务管理局)、市军转培训中心未入账的资产已按规定登记入账核算。市图书馆购买图书报纸期刊的费用未进行入账登记的问题,市文化和旅游局正在核查处理中。

三、政府投资重大建设项目审计的整改情况

审计指出的问题已经基本整改到位。涉及问题的相关单位根据审计建议加强建设项目管理,一是严格执行相关法律规定,加强工程项目管理,依法履行基本建设程序,完善基本建设手续;二是加强工程合同管理和建设资金管理,管好用好建设资金,发挥资金使用效益;三是严格控制建设成本范围,正确编制竣工决算。

四、重点民生资金和项目审计的整改情况

(一)市级公立医院财务收支审计的整改情况。

市卫健委主要采取以下措施进行整改:一是督促相关医院认真学习并严格执行有关规定,优先采购、配备使用基本药物,确保基本药物达到规定比例;二是完善计费系统权限管理及操作流程,加强医护沟通以及各项记录的执行和校对;三是严格按照各项规章制度开展诊疗工作,利用信息化手段规范临床用药,将“四合理”工作纳入医院绩效考核体系,加强日常监管。

(二)全市城乡社会救助体系建设运营审计的整改情况。

市民政局和市卫健委采取以下措施进行整改:一是建立了居民家庭经济状况核对机构和平台,与相关部门实现信息互通;二是市、区县两级民政部门均已建立低收入家庭经济核对平台,实现了信息数据共享;三是进一步完善疾病应急救治制度,明确部门工作职责,优化疾病应急救助基金支付审核程序。

(三)落实乡村振兴战略部署审计的整改情况。

1.农村生活垃圾方面的问题。

蓝田县认真整改,集中收集生活垃圾,统一外运进行无害化填埋,多渠道解决农村环卫设施购置所需经费。周至县逐步增加环卫设施,取缔简易垃圾填埋场,加大财政对农村环卫车辆、垃圾收集箱的购置资金支持力度。

2.农村生活污水方面的问题。

灞桥区、高陵区、蓝田县已基本整改到位。周至县对已损坏的污水治理设施、管网进行了维修,计划2020年底前在186个行政村建设生活污水处理设施,确保污水全处理;涉及污水处理不达标的5个镇污水处理站,已按要求整改完毕。

(四)地铁资源开发审计的整改情况。

市轨道集团采取以下措施进行整改:一是加强制度建设,修订了《地铁经营管理办法》等资源类管理制度,拟定了《地铁经营性资产交接暂行管理办法》,正在抓紧起草资源委托授权相关管理办法;二是持续推进部分综合出入口健全手续、消防验收及招商等工作。

五、生态环境和污染防治相关审计的整改情况。

(一)自然资源资产审计的整改情况。

周至县、灞桥区采取以下措施进行整改:一是严格执行土地管理法相关规定,规范土地管理,完善相关手续;二是完善镇级污水处理配套管网,提高污水收集率和处理量;三是加强日常检测和监管,划定水源井保护区范围,对排污口进行封堵,确保各类水质达标。

(二)污染防治审计的整改情况。

相关区县和部门采取以下措施进行整改:一是出台了整治工作方案,原市市政局制定了《燃煤锅炉煤改洁专项实施方案》,蓝田县印发了《关于开展在用柴油汽车尾气排放污染专项整治工作的通知》《蓝田县2018年“铁腕治霾·保卫蓝田”机动车污染整治专项行动方案》;二是对户县第二热电厂、灞桥电厂采取非供暖期降低负荷、压减电量的措施进行减煤;三是对有关企业采取错峰生产、燃煤锅炉拆改等措施进行减煤;四是我市集中供热企业煤改洁工作已经全面完成。

六、重大政策措施落实审计的整改情况

(一)农业供给侧结构性改革审计的整改情况。

市农业农村局采取以下措施进行整改:一是巩固提升生猪标准化规模养殖,加大生猪产业扶持力度,抓好奶山羊扩群增量工程和全市水产品养殖;二是适当调减粮食种植面积,优化品种结构,减少玉米种植,增加油菜和大豆种植,积极发展蔬菜种植和特色果业;三是努力加大优质农产品认证力度,加大科技投入,努力推进农产品由低质为主向优质为主转化,依靠科技提高农产品优质率和优质农产品产出率;四是对高陵区、临潼区标准化养殖场消毒不严格、消毒设施未正常使用等问题进行督导检查,落实养殖场防疫主体责任,并督促临潼区加强畜禽养殖废弃物资源化利用排查整治工作;五是建立农业废弃物回收处置示范网点。

(二)清理拖欠民营企业、中小企业账款审计的整改情况。

市清欠办组织相关单位积极整改。目前,7个开发区和西咸新区下属4家单位都建立了清欠台账,制定了清偿计划。相关单位多报少报逾期账款,均已从清欠台账中剔除或补录。截止2019年12月底,全市清欠进度达到73.35%,没有“零报告”“零清偿”单位,10万元以下无分歧账款已全部偿还。

七、国有企业审计的整改情况

相关单位采取以下措施进行整改:一是完善企业法人治理结构;二是严格执行重大事项报告制度及廉洁从业相关规定;三是严格履行境外投资申报和备案审批程序。

八、审计移送的违纪违法问题线索处理反馈情况

2018年7月至2019年6月底,市审计局共移送违纪违法问题线索52件,其中向司法和纪检监察机关移送28件,向主管部门移送24件。截至2020年5月底,已反馈移送处理结果31件,其中3人已移送检察机关提起公诉、4人受到党纪政务处分、10人被诫勉谈话、19人被提醒(告诫)谈话。

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